Ontwikkelambities
De jaarlijkse financiële gevolgen van de ontwikkelambities 2021 zijn opgenomen in onderstaande tabellen. De ontwikkelambities zijn onderverdeeld in bestedingen en nieuwe investeringen. Bij de investeringen zijn de jaarlijkse kapitaallasten vermeld. De kolom 'Act" verwijst naar het nummer van de activiteit zoals dat is opgenomen onder "wat gaan we daarvoor doen". Per onderdeel is een toelichting opgenomen.
bestedingen en investeringen
Act. | Ontwikkelambities (bedragen x € 1.000) | Progr. | Investering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1.8 | Leefbaarheidsmonitor, vervolgmetingen * | 0 | 40 | 40 | |||
0.1.10 | Leefbaarheidsimpuls Omnipark "De Brug" in Erp * | 5 | 50 | 50 | |||
0.2.4 | Participeren en leren * | 0 | 20 | 20 | |||
0.3.4 | Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3.8 | Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen | 0 | 162 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal bestedingen en investeringen | 78 | 118 | 8 | 48 | |||
Dekkingen | |||||||
Algemene risico-reserve: | * | -70 | -110 | -40 | |||
Totaal dekkingen: | -70 | -110 | 0 | -40 | |||
Totaal bestedingen en investeringen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Toelichting op bestedingen en investeringen
0.1.8 Leefbaarheidsmonitor vervolgmetingen
De leefbaarheidsmonitor voor Meierijstad is in 2019 ontwikkeld en de (nul)meting voor Meierijstad heeft plaatsgevonden in het najaar van 2019. Voor vervolgmetingen zijn middelen nodig, want zonder vervolgmetingen heb je geen monitor. De genoemde bedragen zijn voor de twee volgende metingen van de leefbaarheidsmonitor Meierijstad voor inhuur externen en verzendkosten.
0.1.10 Leefbaarheidsimpuls Omnipark “De Brug” in Erp
Voor het uitvoeren van concrete projecten in het kader van de regiodeal zijn voor 2021 en 2022 incidentele bedragen nodig van € 50.000.
0.2.4 "Participeren en leren"
We geven in 2020 en 2021 verder vorm aan het traject ""Participeren en leren"". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren. Voor 2021 en 2022 is budget nodig waarmee we ondersteunende tools kunnen ontwikkelen en eventueel externe expertise kunnen inzetten
0.3.4 Zonnepanelen en zonnecollectoren maatschappelijk vastgoed
Voor de gebouwen die voor 2020/2021 en 2022 op de routekaart CO2 neutraal staan zijn investeringen opgenomen in deze begroting. Het gaat om de gebouwen Scouting Schijndel, Jongerencentrum Bizzi Schijndel, Zwembad de Molenhey Schijndel, Bestuurscentrum en KCC Dommelrode Sint Oedenrode en politie en brandweerkazerne Veghel.
0.3.5 Toegankelijkheid openbare gemeentelijke gebouwen
Alle openbare gebouwen in eigendom van de gemeente zijn door de Stichting Toegankelijk Meierijstad gescreend volgens de norm uit het VN-verdrag handicap. De maatregelen/voorzieningen zijn onderverdeeld in kleine aanpassingen en omvangrijke aanpassingen. Onder kleine aanpassingen vallen bijvoorbeeld kledinghaken lager plaatsen, stickers, draairichting automatische deuren, alarmkoord opspannen, en dergelijke. De kleine aanpassingen worden bekostigd uit de exploitatie (klein onderhoud) van het gebouw. De kleine aanpassingen zijn grotendeels (voor 65%) uitgevoerd in 2019 en het resterende deel (35%) wordt volgens planning in 2020 opgeleverd/uitgevoerd.
Onder omvangrijke aanpassingen worden bijvoorbeeld verstaan: dagmaat/doorgang van deuren verbreden, plateaulift plaatsen, mindervalidentoilet inrichten, aanpassing/verwijderen van inpandige drempels verbetering vluchtmogelijkheid vanaf verdiepingen. De omvangrijke aanpassingen voeren we uit in 2021 en in 2022. Hiervoor is 2021 € 162.000 en in 2022 € 151.000 nodig.