Overzicht van baten en lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 8.406 | 1.598 | -6.808 | 9.918 | 1.599 | -8.319 |
1 Veiligheid | 6.471 | 361 | -6.110 | 6.540 | 301 | -6.239 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.957 | 687 | -9.270 | 9.908 | 687 | -9.221 |
3 Economische ontwikkelingen | 18.615 | 17.557 | -1.058 | 20.577 | 19.565 | -1.012 |
4 Onderwijs | 9.688 | 1.466 | -8.222 | 9.326 | 1.466 | -7.860 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 26.135 | 5.440 | -20.695 | 25.840 | 5.440 | -20.400 |
6 Sociaal domein | 81.876 | 16.152 | -65.724 | 81.412 | 16.126 | -65.286 |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.949 | 19.219 | -3.730 | 22.571 | 18.645 | -3.926 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 16.991 | 16.546 | -445 | 17.943 | 17.512 | -431 |
Subtotaal programma’s | 201.088 | 79.026 | -122.062 | 204.035 | 81.341 | -122.694 |
Algemene uitkering | 1.106 | 122.074 | 120.968 | 1.206 | 124.611 | 123.405 |
Lokale heffingen | 1.387 | 20.093 | 18.706 | 1.375 | 20.738 | 19.363 |
Dividend | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | -1.049 | 230 | 1.279 | -1.102 | 223 | 1.325 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: | 1.444 | 142.664 | 141.220 | 1.479 | 145.839 | 144.360 |
Overhead | 21.740 | 834 | -20.906 | 21.492 | 834 | -20.658 |
Stelpost onvoorzien | 250 | -250 | 250 | -250 | ||
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid | 224.522 | 222.524 | -1.998 | 227.256 | 228.014 | 758 |
Lasten en baten ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities | 224.522 | 222.524 | -1.998 | 227.256 | 228.014 | 758 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 3.500 | 4.333 | 833 | 3.500 | 4.292 | 792 |
1 Veiligheid | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 213 | 213 | 213 | 213 | ||
3 Economische ontwikkelingen | 125 | 125 | 100 | 100 | ||
4 Onderwijs | 863 | 863 | 506 | 506 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 497 | 497 | 384 | 384 | ||
6 Sociaal domein | 377 | 377 | 141 | 141 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 358 | 358 | 350 | 350 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 88 | 88 | 0 | |||
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid | 3.500 | 6.862 | 3.362 | 3.500 | 5.986 | 2.486 |
Mutaties reserves ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 228.022 | 229.386 | 1.364 | 230.756 | 234.000 | 3.244 |
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities | 228.022 | 229.386 | 1.364 | 230.756 | 234.000 | 3.244 |
Overzicht van baten en lasten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 11.837 | 1.439 | -10.398 | 14.826 | 1.438 | -13.388 |
1 Veiligheid | 6.547 | 301 | -6.246 | 6.537 | 301 | -6.236 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.867 | 687 | -9.180 | 9.845 | 687 | -9.158 |
3 Economische ontwikkelingen | 18.018 | 17.107 | -911 | 10.387 | 9.485 | -902 |
4 Onderwijs | 8.971 | 1.466 | -7.505 | 8.713 | 1.246 | -7.467 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 25.791 | 5.440 | -20.351 | 25.729 | 5.440 | -20.289 |
6 Sociaal domein | 80.970 | 16.111 | -64.859 | 80.711 | 16.111 | -64.600 |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.666 | 18.758 | -3.908 | 22.419 | 18.466 | -3.953 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 15.744 | 15.294 | -450 | 14.875 | 14.468 | -407 |
Subtotaal programma’s | 200.411 | 76.603 | -123.808 | 194.042 | 67.642 | -126.400 |
Algemene uitkering | 1.206 | 125.906 | 124.700 | 1.206 | 127.348 | 126.142 |
Lokale heffingen | 1.355 | 21.390 | 20.035 | 1.355 | 21.390 | 20.035 |
Dividend | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | -900 | 218 | 1.118 | -672 | 215 | 887 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen: | 1.661 | 147.781 | 146.120 | 1.889 | 149.220 | 147.331 |
Overhead | 21.342 | 834 | -20.508 | 20.983 | 834 | -20.149 |
Stelpost onvoorzien | 250 | -250 | 250 | -250 | ||
Geraamd saldo van baten en lasten bestaand beleid | 223.664 | 225.218 | 1.554 | 217.164 | 217.696 | 532 |
Lasten en baten ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd saldo van baten en lasten inclusief ontwikkelambities | 223.664 | 225.218 | 1.554 | 217.164 | 217.696 | 532 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
0 Bestuur en ondersteuning | 3.500 | 4.221 | 721 | 3.500 | 3.870 | 370 |
1 Veiligheid | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 195 | 195 | 190 | 190 | ||
3 Economische ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 Onderwijs | 234 | 234 | 124 | 124 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 354 | 354 | 320 | 320 | ||
6 Sociaal domein | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal mutaties reserves bestaand beleid | 3.500 | 5.366 | 1.866 | 3.500 | 4.854 | 1.354 |
Mutaties reserves ontwikkelambities | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | 227.164 | 230.584 | 3.420 | 220.664 | 222.550 | 1.886 |
Geraamd resultaat inclusief ontwikkelambities | 227.164 | 230.584 | 3.420 | 220.664 | 222.550 | 1.886 |